Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In de begroting 2027 zijn diverse ombuigingen verwerkt. Die staan in deze tabel. We lichten ze daarna toe.

Bedragen x € 1.000

P0 Inwonersparticipatie
Het afzonderlijke budget voor inwonersparticipatie komt te vervallen. Participatie blijft een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke werkwijze, maar wordt voortaan integraal meegenomen binnen de uitvoering van projecten en beleidsontwikkelingen. De kosten voor participatietrajecten worden daarbij onderdeel van de betreffende project- of beleidsbudgetten. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om hiervoor een apart centraal budget aan te houden. Deze wijziging leidt tot een verlaging van de begrotingslasten zonder dat de inzet op inwonersparticipatie wordt verminderd.

P0 Taakstelling Bedrijfsvoering
De gemeente heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim en het versterken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierdoor neemt de afhankelijkheid van externe inhuur af en kunnen werkzaamheden vaker met eigen medewerkers worden uitgevoerd. Dit levert in 2027 een structurele besparing op van € 150.000. De taakstellende besparing wordt in de daaropvolgende jaren verder verhoogd, conform de taakstelling die samenhangt met de ingebruikname van de Zilverfabriek en de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

P0 Taakstelling n.a.v. Zilverfabriek
Bij het besluit tot aankoop van de Zilverfabriek is aangeven dat de keuze voor scenario F tot efficiency- en synergievoordelen in de bedrijfsvoering leidt. Ook is het langdurig ziekteverzuim teruggedrongen, waardoor de gemeente minder afhankelijk is van relatief dure externe inhuur. Hieruit volgt een structurele besparing op de organisatie van € 500.000 vanaf 2029.
Daarnaast is bij hetzelfde voorstel gewerkt met een taakstellende besparing van € 687.000 vanaf 2029, met een aanloop van € 350.000 in 2028.

P3 Opbrengsten Abri's en lichtreclames
Bij de programmabegroting 2026 werd uitgegaan van een financieel voordeel vanaf 2027 door het gunstiger exploiteren van de abri’s en andere reclame-uitingen. De invoering hiervan heeft vertraging opgelopen, waardoor het voordeel van € 100.000 zich in 2027 nog niet voordoet. Daarnaast blijken de mogelijkheden om aanvullende inkomsten te realiseren beperkter dan eerder aangenomen en zijn deels onzeker. Daarom wordt het voordeel vanaf 2028 met € 65.000 verlaagd, waarmee een voordeel resteert van € 35.000.

P3 Beleid leegstand niet-woningen
Met informatiebrief 72 is de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze om geen aparte beleidsnotitie leegstand niet-woningen op te stellen. De leegstand wordt wel gevolgd en waar nodig aangepakt binnen de ontwikkelvisie bedrijventerreinen verdere reguliere werkzaamheden op het gebied van economie en ruimtelijke ontwikkeling. Het geraamde budget naar aanleiding van motie 355 kan daarmee komen te vervallen.

P4 Beperken bijdrage voor- en vroegschoolse educatie
De VoorleesExpress en Bibliotheek op School worden nu vanuit de gemeente gefinancierd. We gaan in overleg met de buurthuizen om de inzet voor leesontwikkeling met hen te organiseren waardoor de totale kosten voor voor- en vroegschoolse educatie afnemen met € 19.000.

P5 Herzien financiering en taken adviescommissie omgevingskwaliteit
De adviescommissie Omgevingskwaliteit voert wettelijke en bovenwettelijke taken uit. Deze mutatie heeft een financiële en inhoudelijke component. Door de diensten die nu via een uurtarief worden berekend via een legestarief te berekenen wordt € 30.000 bespaard. Voor het bovenwettelijke welstandsadvies wordt opnieuw gewogen voor welk soort zaken de adviescommissie welstandsadvies blijft geven. De waarborgen voor welstand krijgen daarnaast een plek in de algemene regels van het omgevingsplan.

P6 Taakstelling trajectduur en invoering eigen bijdrage jeugd
Het Rijk heeft een korting op de algemene uitkering doorgevoerd, gebaseerd op het verkorten van de trajectduur in de jeugdzorg en op het invoeren van een eigen bijdrage. Omdat we deze uitname uit het Gemeentefonds neutraal mogen verwerken, is er een taakstelling op de jeugdlasten (€ 51.000) en op de baten (€ 194.000) opgenomen in de begroting. Het Rijk moet deze taakstelling invullen. Het is momenteel nog niet bekend hoe het verkorten van de trajectduur of de invoering van de eigen bijdrage voor jeugdzorg vormgegeven gaan worden.

P6 Taakstelling taskforce jeugd
Adviesbureau KokxDeVoogd heeft in opdracht van de Serviceorganisatie Zorg een rapport opgesteld met maatregelen die uiteindelijke tot kostenbesparingen leiden. De Taskforce Jeugdhulp Holland Rijnland heeft de financiële effecten verder uitgewerkt. De maatregelen kosten in beginsel inspanning en geld en dienen na de inspanningen ook een voordeel op te leveren. De taskforce heeft deze berekening voor alle gemeenten gemaakt aan de hand van het procentuele aandeel van de gemeentes in de kosten van twee jaar geleden (t-2). De te realiseren besparingen voor 2028 en verder bedraagt nog € 134.000 per jaar