Mutaties reserves per programma | Begroting 2027 | Begroting 2027 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Onttrekking | Toevoeging | Saldo mutaties |
P2 Verkeer en vervoer | 50 | 0 | 50 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 321 | -510 | -189 |
P6 Sociaal Domein | 50 | 0 | 50 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 0 | -385 | -385 |
P8 Wonen en bouwen | 14 | 0 | 14 |
Totaal mutaties reserves | 434 | -895 | -461 |
Toelichting
De tabel toont de mutaties in de reserves per programma, we lichten de mutaties hieronder toe:
Programma 2 Verkeer en Vervoer
We onttrekken € 50.000 uit de reserve kapitaallasten om de kapitaallasten van verschillende (verkeers)projecten te dekken.
Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie
- Voor kapitaallasten voortvloeiend uit het sportaccommodatiebeleid onttrekken we € 41.000 aan de reserve kapitaallasten.
- We onttrekken € 200.000 aan de reserve sportaccommodaties voor de pilotfase voor subsidie binnen het sportaccommodatiebeleid.
- We storten € 286.000 in de Reserve Zwembad en sporthal conform amendement 374.
- Conform het raadsvoorstel Nieuw sportcentrum Voorschoten van september 2026 storten we € 224.000 in de reserve Zwembad en Sporthal.
- Conform het raadsvoorstel Nieuw sportcentrum Voorschoten van september 2026 onttrekken we € 79.000 aan de reserve Zwembad en Sporthal ter dekking van de incidentele kosten gerelateerd aan de realisatie van het nieuw sportcentrum.
Programma 6 Sociaal Domein
- We onttrekken € 25.000 uit de reserve kapitaallasten om de kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk te dekken.
- We onttrekken € 25.000 uit de reserve Inzet maatwerkbudget ten behoeve van gerichte financiële ondersteuning binnen een hulpverleningstraject wanneer reguliere voorzieningen geen oplossing bieden.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu
We storten € 385.000 in de reserve kapitaallasten ten behoeve van Gedenkpark Rosenburgh conform het raadsvoorstel Ontwikkelplan Gedenkpark Rosenburgh van oktober 2025.
Programma 8 Wonen en bouwen
We dekken de rentebijschrijving aan de voorziening voor de grondexploitatie Duivenvoordecorridor door een onttrekking een de concernreserve.