In de tabel vergelijken we de baten en lasten per programma, net als de mutaties in de reserves, van begrotingsjaar 2027 met de twee voorafgaande jaren. De cijfers van 2025 gaan over de realisatie zoals gepresenteerd bij de jaarrekening 2025, de cijfers van 2026 gaan over de Begroting 2026 tot en met de Voorjaarsnota 2026.
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 57.612 | -20.950 | 36.662 | 58.724 | -20.739 | 37.985 | 63.106 | -23.428 | 39.678 |
P1 Veiligheid | 300 | -2.912 | -2.613 | 282 | -3.198 | -2.916 | 307 | -3.201 | -2.894 |
P2 Verkeer en vervoer | 506 | -4.057 | -3.551 | 234 | -4.274 | -4.040 | 186 | -4.446 | -4.260 |
P3 Economie | 331 | -653 | -322 | 370 | -1.106 | -735 | 539 | -913 | -373 |
P4 Onderwijs | 589 | -2.308 | -1.719 | 619 | -2.612 | -1.993 | 458 | -2.312 | -1.853 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 1.142 | -10.044 | -8.902 | 3.613 | -9.400 | -5.788 | 1.040 | -8.657 | -7.617 |
P6 Sociaal Domein | 10.230 | -29.499 | -19.268 | 10.365 | -31.015 | -20.650 | 9.637 | -30.452 | -20.815 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 10.658 | -10.457 | 201 | 10.398 | -11.277 | -880 | 11.334 | -10.676 | 659 |
P8 Wonen en bouwen | 1.394 | -4.500 | -3.106 | 2.311 | -5.557 | -3.246 | 5.706 | -7.219 | -1.513 |
Saldo van baten en lasten | 82.762 | -85.380 | -2.618 | 86.917 | -89.178 | -2.262 | 92.313 | -91.302 | 1.010 |
Onttrekking aan reserves | 5.353 | - | - | 5.772 | - | - | 434 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -2.992 | - | - | -3.495 | - | - | -895 | - |
Mutaties reserves | - | - | 2.361 | - | - | 2.277 | - | - | -461 |
Geraamde resultaat | 88.115 | -88.372 | -257 | 92.688 | -92.674 | 15 | 92.747 | -92.197 | 550 |