Investeringen

Deze tabellen tonen eerst de investeringsplanning in de periode 2027 tot en met 2031, en vervolgens de investeringsplanning in de periode 2032 tot en met 2035.

De investeringsplanning zoals we die presenteren in de begroting wijkt af van de investeringsplanning bij de Kadernota 2027. De verklaring hiervoor is dat sommige investeringskredieten vanuit 2026 naar 2027 e.v. doorgeschoven, voor een bedrag van € 4.614.222. Deze kredieten zijn aangegeven met een ¹ in bovenstaande tabel. Door deze ontwikkelingen op te nemen in de geactualiseerde investeringsplanning, en de hieruit voortkomende kapitaallasten te ramen in de begroting, geeft de begroting een zo reëel mogelijk beeld.

Toelichting door te schuiven kredieten naar 2027 e.v. (aangegeven met een ¹ )
De kredieten die in bovenstaande tabel met een ¹ zijn gemarkeerd, zijn geheel of deels doorgeschoven vanuit 2026. Het doorgeschoven deel van het krediet specificeren we in onderstaande tabel, en lichten we daarna toe.

Brug Hofweg - Vlietzone
Door vertraging in het project als gevolg van ontwikkelingen rond de jachtwerf en lopende gesprekken met omwonenden, starten de geplande werkzaamheden later dan voorzien. Hierdoor wordt maar een gedeelte van het investeringskrediet in 2026 besteed. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2027, wanneer de uitvoering van het project naar verwachting zal plaatsvinden.

Brug Welterdreef - Het Wedde
Uit inspectie is gebleken dat de brug i.v.m. de slechte constructieve staat vervangen dient te worden. De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en zal naar verwachting medio maart 2027 starten met de vervanging en realisatie van de brug.

Brug Grieglaan 1-3
De brug aan de Grieglaan dient vervangen te worden. De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en zal naar verwachting medio maart 2027 starten met de vervanging en realisatie van de brug.

Wegen Prins Bernhardlaan
Op de kruispunten van de Prins Bernhardlaan met de Elstlaan en de Dillenburglaan realiseren we verkeerskundige optimalisaties, waaronder de aanleg van kruispuntplateaus. De totale kosten van het project bedragen € 185.000 (bruto). De gemeenten komt in aanmerking voor een subsidie ad € 31.500 vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het netto investeringsbedrag bedraagt daarmee afgerond € 154.000. In 2026 vinden alleen de voorbereidende werkzaamheden plaats. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2027, wanneer de uitvoering van het project naar verwachting zal plaatsvinden.

Fietsveiligheid Wijngaardenlaan / Verkeersveiligheid Mozartlaan (motie 336)
De projecten Fietsveiligheid Wijngaardenlaan / Verkeersveiligheid Mozartlaan gaan gepaard met intensieve participatietrajecten, waardoor de doorlooptijd langer is geworden. In 2026 zijn er kosten gemaakt welke verrekend dienen te worden met het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor het jaar 2027.

Woonwagenstandplaatsen / Woonwagen + Schuren (fysiek)
Binnen het project moeten de verkeersaanpassingen nog plaatsvinden. Deze werkzaamheden kunnen pas plaatsvinden als de definitieve nutsvoorzieningen zijn aangelegd en de laatste twee woonwagens zijn geplaatst. Anders lopen de verkeersaanpassingen schade op. Naar verwachting worden de laatste twee woonwagens in Q1 2027 geplaatst en de nutsvoorzieningen medio mei 2027 aangesloten, waarna direct de verkeersaanpassingen worden gerealiseerd.

Kruispuntkerk
De gemeente is sinds 11 mei 2026 eigenaar van de Kruispuntkerk. Het aanbestedingsproces liep tot eind september en medio november zal er uiteindelijk duidelijkheid verkregen worden over de definitieve gunning. Vooralsnog is het de planning dat de uitvoerende werkzaamheden in 2027 worden uitgevoerd.

Ontwikkelvisie centrum, onderdeel Treubplein (fase 1)
De gemeenteraad heeft op 29 januari jl. besloten het investeringskrediet voor 2026 vrij te geven. Bij de voorjaarsnota is het volledige krediet doorgeschoven naar 2027 aangezien er aanvullend participatieproces doorlopen dient te worden. Echter zijn er in 2026 wel wat voorbereidende kosten gemaakt, welke verrekend dienen te worden met het beschikbaar gestelde investeringskrediet 2028.

Vervangen 8 banen Forescate - onderlaag (n.a.v. sportaccommodatiebeleid)
In 2026 worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In 2027 zullen de fysieke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Honk- en softbal - toplaag
In 2026 worden alleen de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In 2027 en 2028 zullen de fysieke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Riolering Adegeest fase 2
In 2025 is gestart met de uitvoering van fase 1 van het groot onderhoud aan de riolering en de herinrichting van de wijk Adegeest. De werkzaamheden zijn later gestart doordat de benodigde vergunningen van het Hoogheemraadschap niet tijdig rond waren. De afrondende werkzaamheden van fase 1 lopen daarom nog door tot eind 2026. De fases 2, 3 en 4 starten zouden eigenlijk in het 4de kwartaal van 2026 moeten starten wat nu niet meer realistisch is, aangezien het aanbestedingsproces nog doorlopen dient te worden. Het beschikbaar gestelde krediet wordt dan ook doorgeschoven naar 2027, wanneer de uitvoering van het project zal plaatsvinden.

Ondergrondse - / Bovengrondse Containers (2026)
De aanbesteding voor de ondergrondse en bovengrondse containers is inmiddels in gang gezet. Naar verwachting wordt in 2026 gestart met het uitvoeren van proefsleuven op de beoogde locaties. Op basis van de uitkomsten hiervan worden vervolgens de benodigde aanwijsbesluiten voorbereid en doorlopen. Een beperkt deel van het beschikbare budget wordt in 2026 ingezet voor het uitvoeren van de proefsleuven. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2027. De verdere uitvoering en plaatsing van de containers staan gepland voor 2027.

Pickup Kipper kraan (1) / Pickup Kipper kraan (2)
De aanbesteding is in week 37 gepubliceerd en naar verwachting vindt de definitieve gunning eind 2026 plaats. Na definitieve gunning kan de daadwerkelijke bestelling pas plaatsvinden. Aangezien we hier te maken hebben met tractiemiddelen die specifiek opgebouwd moeten worden is er de nodige tijd mee gemoeid, waardoor daadwerkelijk levering pas voor 2027 op de planning staat.

Aula gedenkpark Rosenburgh
Voor de renovatie en uitbreiding van de Aula op de begraafplaats Rosenburgh is een totaal investeringskrediet van € 1.452.000 beschikbaar gesteld. In 2026 werden de kosten in het kader van de architect ten behoeve van het VO en de vergunning gemaakt. Het resterende krediet wordt doorgeschoven naar 2027. In 2027 wordt het VO afgerond. Hierna worden het DO en het opgesteld, waarna de aanbesteding en uitvoering kunnen plaatsvinden.
Investeringsplanning 2032-2035