Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P1 Veiligheid | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 300 | 282 | 307 | 324 | 324 | 324 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -2.912 | -3.198 | -3.201 | -3.197 | -3.197 | -3.197 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -2.613 | -2.916 | -2.894 | -2.872 | -2.872 | -2.872 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -2.613 | -2.866 | -2.894 | -2.872 | -2.872 | -2.872 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 1 kent per saldo € 25.000 hogere baten in 2027 ten opzichte van 2026.
De hogere baten van € 25.000 worden veroorzaakt door wijzigingen kleiner dan € 50.000 en/of zonder bijzondere oorzaak.
Programma 1 kent per saldo € 3.000 hogere lasten in 2027 ten opzichte van 2026. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Doorbelasting salarislasten (€ 55.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 55.000 op programma 1. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Versterking handhaving omgevingsplannen (€ 50.000 lagere lasten)
Ten behoeve van een verkenning van de mogelijkheden voor handhaving op bedrijventerreinen is er in 2026 eenmalig budget beschikbaar gesteld. Dit zorgt voor een voordeel van € 50.000.
Vuurwerkshow (€ 50.000 lagere lasten)
Ten behoeve van het uitvoeren van een centrale vuurwerkshow bij de jaarwisseling 2026/2027 is er eenmalig budget beschikbaar gesteld. Dit zorgt voor een voordeel van € 50.000.
Bedrijfscontinuïteitsplan (€ 50.000 lagere lasten)
Ten behoeve van interne voorbereiding op langdurige crises is er in 2026 eenmalig budget beschikbaar gesteld. Dit zorgt voor een voordeel van € 50.000.
Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) (€ 98.000 hogere lasten)
De bijdrage aan de VRHM is bijgesteld op basis van de begroting 2027 van de VRHM.
Mutaties reserves
In 2026 en 2027 zijn er vanuit programma 1 geen stortingen in de reserves beoogd.
In 2026 is een onttrekking van € 50.000 vanuit concernreserve voor de dekking van een verkenning van de mogelijkheden voor handhaving op bedrijventerreinen. In 2027 is er geen onttrekking beoogd.