Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P2 Verkeer en vervoer | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 506 | 234 | 186 | 221 | 221 | 221 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -4.057 | -4.274 | -4.446 | -4.486 | -4.438 | -4.478 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -3.551 | -4.040 | -4.260 | -4.265 | -4.218 | -4.257 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 50 | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 50 | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -3.501 | -3.964 | -4.210 | -4.216 | -4.168 | -4.208 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 2 kent per saldo € 48.000 lagere baten in 2027 ten opzichte van 2026. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Verkeerskundige aanpassingen (€ 49.000 lagere baten)
In de Begroting 2026 was incidenteel budget van € 49.000 geraamd voor verkeerskundige optimalisaties op het kruispunt van de Prins Bernhardlaan met de Elstlaan en de Dillenburglaan. Deze subsidie is niet meer voorzien in 2027 waardoor de baten lager uitvallen.
De resterende hogere baten van € 1.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Programma 2 kent per saldo € 172.000 hogere lasten in 2027 ten opzichte van 2026. Dit bestaat uit de volgende verschillen:
Actualisatie kapitaallasten (€ 203.000 hogere lasten)
De actualisatie van de investeringsplanning zorgt voor een nadeel op de kapitaallasten van € 203.000 op programma 2. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Openbare verlichting (€ 100.000 lagere lasten)
De exploitatielasten voor openbare verlichting zijn in 2027 € 100.000 lager ten opzichte van 2026. De reden hiervoor is dat er in 2026 extra exploitatielasten zijn gemaakt om het gelijkspanningsnetwerk te stabiliseren en een toekomstbesteding netwerk te maken.
Verkeerskundige aanpassingen (€ 48.000 lagere lasten)
De exploitatielasten voor verkeerskundige aanpassingen zijn in 2027 € 45.000 lager. De reden hiervoor is dat er in 2026 extra exploitatiebudget beschikbaar was voor verkeerskundige aanpassingen als gevolg van overhevelingen afkomstig vanuit de najaarsnota 2025.
Wegen (€153.000 hogere lasten)
De hogere lasten bij wegen hebben voor € 150.000 te maken met de integrale beheervisie en –strategie die in 2027 worden opgesteld. Het volledige budget hiervoor is begroot op wegen.
De resterende lagere lasten van € 35.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Mutaties reserves
In 2026 en 2027 zijn er vanuit programma 2 geen stortingen in de reserves beoogd.
In 2027 is een onttrekking van € 50.000 vanuit bestemmingsreserve kapitaallasten voor de dekking van diverse kapitaallasten. In 2027 is de totale onttrekking € 26.000 lager dan in 2026 dit betreft een overheveling vanuit 2025 ten behoeve van verkeerskundige aanpassingen.