Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.
Programma: P3 Economie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Totaal baten | Baten | 331 | 370 | 539 | 539 | 539 | 539 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | Lasten | -653 | -1.106 | -913 | -883 | -917 | -1.093 |
Saldo van baten en lasten | Saldo | -322 | -735 | -373 | -343 | -378 | -554 |
Mutatie reserves | |||||||
Totaal onttrekkingen | Baten | 49 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen | Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo mutatie reserves | Saldo | 49 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | |||||||
Totaal Programma | Saldo | -273 | -474 | -373 | -343 | -378 | -554 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) | |||||||
De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.
Programma 3 kent per saldo € 169.000 hogere baten in 2027 ten opzichte van 2026.
Toeristenbelasting (€ 160.000 hogere baten)
De hogere baten worden voor € 160.000 veroorzaakt door de verhoging van de toeristenbelasting.
De resterende hogere baten van € 9.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Programma 3 kent per saldo € 193.000 lagere lasten in 2027 ten opzichte van 2026.
Project Treubplein (€ 147.000 lagere lasten)
In 2026 was een incidenteel budget van € 147.000 geraamd voor het project Treubplein. In 2027 lopen deze kosten niet door en dit leidt daarmee tot € 147.000 lagere lasten.
Festiviteiten (€ 50.000 lagere lasten)
In de Voorjaarsnota 2026 is eenmalig € 50.000 beschikbaar gesteld voor een jongerenfeest. Omdat een eenmalig budget was, leidt dit in 2027 tot € 50.000 lagere lasten.
Doorbelasting salarislasten (€ 129.000 hogere lasten)
De doorbelasting van de salarislasten zorgt voor een nadeel van € 129.000 op programma 3. Zie voor de complete toelichting het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' bij programma 0.
Bedrijven Investerings Zone (€ 75.000 lagere lasten)
In de begroting 2026 was eenmalig € 75.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van motie 355, aanpak leegstand niet-woningen. Hierdoor zijn de lasten in 2027 € 75.000 lager dan in 2026.
De resterende lagere lasten van € 1.000 betreffen overige kleine verschillen kleiner dan € 50.000 en zonder bijzondere oorzaak.
Mutaties reserves
In 2026 en 2027 zijn er vanuit programma 3 geen stortingen in de reserves beoogd.
In 2026 is een onttrekking van € 262.000 uit de concernreserve geraamd. Hiervan betreft een bedrag van € 147.000 de centrumvisie voor het Treubplein en de overige € 115.000 betreft de dekking voor overhevelingen uit 2025 naar 2026.