Financien

Deze tabel toont de baten en lasten van dit programma. De mutaties laten we apart zien. De tabel sluit af met het saldo.

De voornaamste verschillen op de baten en de lasten van tenminste € 50.000, of met een bijzondere oorzaak, staan hieronder uitgewerkt.

Programma 6 kent per saldo € 729.000 lagere baten in 2027 ten opzichte van 2026. Dit bestaat uit de volgende verschillen:

Specifieke uitkering KOT (€ 400.000 lagere baten)
In 2027 is € 400.000 minder aan baten geraamd dan in 2026. Deze specifieke uitkering is budgettair neutraal, omdat hier overeenkomstige lasten tegenover staan. De baten en lasten worden jaarlijks begroot. Bij de Voorjaarsnota 2027 wordt de eerste indicatie voor 2027 verwerkt.

Wmo Scheve Huisjes (€ 275.000 lagere baten)
In 2026 is een eenmalige bijdrage van € 275.000 van de centrumgemeente geraamd voor de aanleg van de Scheve Huisjes aan de Rosenburgherlaan. Hier staan overeenkomstige kosten tegenover, waardoor dit budgettair neutraal is.

SPUK Inburgering (€ 100.000 hogere baten)
In 2027 wordt € 100.000 meer aan inkomsten uit de SPUK Inburgering geraamd. Tegenover deze baten staan gelijke lasten.

Huuropbrengsten (€ 84.000 lagere baten)
Als gevolg van het algemeen belangbesluit zijn de geraamde huuropbrengsten in 2027 € 84.000 lager dan in 2026. De subsidie voor huurcompensatie neemt aan de lastenkant met eenzelfde bedrag af.

De resterende lagere baten van € 69.000 betreffen overige kleine verschillen van minder dan € 50.000 zonder bijzondere oorzaak.

Programma 6 kent per saldo € 563.000 lagere lasten in 2027 ten opzichte van 2026. Dit bestaat uit de volgende verschillen:

Uitvoeringskosten Werk en Inkomen (€ 139.000 hogere lasten)
In 2027 zijn € 139.000 hogere uitvoeringskosten voor Werk en Inkomen geraamd. De stijging komt uit de effecten het vastgestelde jaarplan 2026.

Wmo (€ 126.000 hogere lasten)
In 2027 zijn de lasten € 126.000 hoger, hoofdzakelijk als gevolg van indexatie.

SPUK Inburgering (€ 100.000 hogere lasten)
Tegenover de € 100.000 hogere baten uit de SPUK Inburgering staan in 2027 gelijke hogere lasten, waardoor dit budgettair neutraal is.

Indexatie subsidies (€ 52.000 hogere lasten)
In 2027 zijn de lasten voor subsidies binnen programma 6 € 52.000 hoger als gevolg van indexatie.

Herijking beleidsplan Sociaal Domein (€ 50.000 hogere lasten)
In 2027 is € 50.000 geraamd voor het opstellen van de herijking van het beleidsplan Sociaal Domein.

Specifieke uitkering KOT (€ 400.000 lagere lasten)
In 2027 zijn € 400.000 lagere lasten geraamd. Hier staan overeenkomstig lagere baten tegenover, waardoor dit budgettair neutraal is.

Wmo Scheve Huisjes (€ 275.000 lagere lasten)
In 2026 zijn eenmalig lasten geraamd voor de aanleg van de Scheve Huisjes aan de Rosenburgherlaan. In 2027 vervallen deze lasten. Hier staan overeenkomstig lagere baten tegenover, waardoor dit budgettair neutraal is.

Verkenning overgang Werk en Inkomen naar de Leidse regio (€ 172.000 lagere lasten)
In 2026 is de verkenningsfase van de overgang van Werk en inkomen naar de Leidse regio gepland. Hierna vindt een afwegingsmoment plaats. Daarom zijn er nog geen kosten voor 2027 opgenomen.

Subsidie huurcompensatie (€ 84.000 lagere lasten)
In 2027 zijn € 85.000 lagere lasten voor de subsidie huurcompensatie geraamd.

De resterende lagere lasten van € 98.000 betreffen overige kleine verschillen van minder dan € 50.000 zonder bijzondere oorzaak.

Mutaties reserves

In 2026 en 2027 zijn er geen stortingen in de reserves geraamd ten laste van programma 6.
In 2027 zijn de volgende onttrekkingen uit reserves geraamd ter dekking van uitgaven binnen programma 6:

• € 25.000 ter dekking van kapitaallasten;
• € 25.000 voor de inzet vanuit het maatwerkbudget.

In 2026 zijn daarnaast de volgende incidentele onttrekkingen uit reserves geraamd:

• € 150.000 voor de verkenning van de overgang van Werk en Inkomen naar de Leidse regio;
• € 103.000 voor budgetoverhevelingen vanuit de jaarrekening 2025 naar 2026.